銷貨退回單
1.作業目的
銷貨的商品，客戶因故需退還給本公司時，請輸入此作業。
2.路徑
進銷庫存→銷貨作業→銷貨單
3.畫面說明介紹
[基本資料畫面]
●單號：在進銷存參數的單據編碼中，若設定為「手動編號」，則必須自行輸入；若為「自動編號」，則由系統自動產生，不可空白。
●性質：將此單據的主要性質輸入，以節省日後查單的時間，也可下拉作「單據性質」的選取，可空白。
●傳票：系統會依照下列三種情況來顯示，不可修改。
當已拋轉傳票，將顯示「傳票編號」。
當尚未拋轉傳票，將顯示「未拋轉」。
若已設定不須拋轉傳票，則顯示「不須拋轉」。
●日期：可開窗作「日期」的選取，不需手工輸入。系統會自動顯示當天的系統日期，使用者可再自行修改。不可空白。
●預結帳日：依照「客戶資料建立-結帳方式」的設定，則系統會自動推算日期後顯示。
●預退款日：依照「客戶資料建立-收款日」的設定，則系統會自動推算日期後顯示。
●客戶：可開窗作「客戶資料」的選取，客戶簡稱會自動由系統帶出，不可空白。當來源為銷貨單時，「客戶」欄不可修改。
●幣別：為銷退單的交易幣別，會先由系統根據所輸入的客戶來帶出，使用者也可開窗再作「幣別資料」的選取，不可空白。
●匯率：由所選取的「幣別」自動帶出，可再自行修改，不可空白。
●請款客戶：由系統根據所輸入的「客戶」在客戶資料中所設定的請款客戶來帶出，不可修改。
●業務員：此張銷退單之業務人員。若客戶的基本資料中已設定業務人員，則系統會自動顯示，也可開窗作「使用者資料」的選取。
●部門：由所選的「業務員」自動帶出，只供顯示，不可修改。
●前置單據：若銷退資料由銷貨單而來，則此欄會出現銷貨單的單號。
[發票/備註畫面]
●發票處理：計有「折讓四聯單」、「原發票作廢」、「不開」、「未開」、「彙總開立」5種情怳，由發票號碼有無輸入或批開發票作業自動更新。
●發票日期：當發票處理為「折讓四聯單」或「原發票作廢」時，此欄位才可輸入，且不可空白。
●發票號碼：當發票處理為「折讓四聯單」或「原發票作廢」時，此欄位才可輸入，且不可空白。
●發票聯式：計有「不開」、「二聯式」、「三聯式」、「二聯式收銀機統一發票」、「三聯式收銀機統一發票」、「電子計算機統一發票」、「電子發票」、「免用統一發票」8種選擇。
●專案：當共用參數中，有設定作專案管理時，此欄位可開窗作「專案設定」的選取。
●課稅別：計有「不開」、「應稅」、「零稅率」、「免稅」、「應稅內含」、「不計稅」6種選擇，不可空白。
●送貨地址：輸入退回本公司的地址，預設公司基本資料的送貨地址，可開窗作「地址」的選取，可空白。
●備註：可將此單據的備註說明輸入於此欄位，也可開窗作「片語」的查詢，可空白。
[單身畫面]
●序號：由系統自動賦予，不可修改。
●品號：輸入銷貨退回的商品代號，不需記熟，可開窗作「商品資料」的選取，不可空白。
●品名：由所輸入的品號自動帶出，使用者可再自行修改，但不可空白。
●單位：由所輸入的品號帶出，也開窗作「換算單位」的選取，不可空白。當有前置單據時，此單位不可修改。
●倉庫：此項銷退商品之庫別，可開窗作「倉庫資料」的選取，不可空白。
●數量：此次銷退商品之數量，可開窗「現有庫存量」的查詢。
●定價：由系統自動帶出，不可修改。若有前置單據，則取前置單據定價，若無前置單據依取價原則取出單價。
●折數%：依取價原則來選取，亦可自行輸入，如欲打8折請輸入80即可。
●單價：為此項商品之單價。可開窗作「售價資料」的查詢，不可空白。此商品為「贈品」時，「單價」一定為0。
●金額：為「數量×單價」，不可空白。
●本幣金額：「金額×匯率」，系統自動計算。
●贈品：若此項銷退商品為贈品，請勾選此欄位。勾選後，系統會自動將「單價」、「金額」及「本幣金額」欄位更新為0。
●前置單據：若此張單據資料是經由取單，由別張單據而來的，此欄位將顯示其來源單據的單據名稱、單號與序號。
[單尾畫面]
●已開發票金額：系統將預設「本幣合計」的金額，可再作修改。
●已開發票稅額：系統將預設「本幣稅額」的金額，可再作修改。
●數量合計：為單身「數量」欄的加總，不可修改。
●本幣未稅金額：單身「本幣金額」的加總，不可修改。
●本幣稅額：「本幣合幣×營業稅率」。
●本幣總計：「本幣合計＋本幣稅額」，不可修改。
●本幣總計已沖：為客戶已支付貨款的本幣金額，由系統自動更新。
●未稅金額：單身「金額」的加總，不可修改。
●稅額：「金額合計×營業稅率」。營業稅率可至「共用參數」中建立。
●金額總計：「金額合計＋稅額」，不可修改。
●總計已沖：：為此筆貨款，客戶的已支付金額，由系統經由收款單自動更新。
4.操作步驟畫面
(1)按下「新增
」。
(2)選取「客戶」。
(3)輸入單身品項。亦可利用「
查取銷貨」選取前置單據。
(4)按下「存檔
」，即完成銷貨退回單。