B2C電子發票產生上傳檔案
1.作業目的
產生電子發票上傳檔案，方可利用TURNKEY上傳電子發票至整合平台
2.路徑
進銷庫存→銷貨作業→B2C電子發票產生上傳檔案
3.操作說明
出現匯出成功的訊息，表示檔案已產生完畢
打開電子發票客戶端連線軟體(並且記得插入工商憑證/軟體憑證唷!!!)
先點擊立即上傳，執行完成後，再點擊立即下載，完成發票上傳作業
turnkey上傳Q&A
- 日期 : 2022-12-23
- 點閱 : 1697
- 分類 : Q&A、發票問題、上傳問題、問題、重複開立、平台、作廢、空白發票、註銷、上傳
電子發票上傳作業，因需配合財政部平台的接收狀態，因此若有任何因上傳所發生的錯誤，
請務必先到財政部平台，登入平台查詢錯誤的發票實際狀態為何，皆依平台上所查詢到的發票資訊為主。
A1：因重複上傳所以顯示重複開立，平台開立的內容與實際開立內容相符即可
A2：不開統編時，統編欄位要空白，不能填任何值；如要開立統編，統編一定要8碼
A3：產出的上傳檔有太多小數點造成，關閉ERP重新登入後，再產生一次上傳檔，並將C0701資料夾的上傳XML檔刪除後再上傳
A4：這張發票同時產出開立及作廢上傳檔並一起上傳，所以平台是開立已確認，請重新產出作廢上傳檔後重新上傳
A5：可以到平台做註銷，詮銷後可用原發票號碼重新開立；如不重新開立則可以到平台新增空白發票，需主機連線處理，如不連線主機清除該筆電子發票，則ERP的發票記錄清冊也會顯示該筆發票開立資料
A6：跳號的狀況直接做空白發票處理
A7：請參考此連結
A8： 電子發票的錯誤修正方式有兩種，一種叫作廢、一叫註銷。
作廢就是這張發票不要了，通常是給退貨用的。(這個發票號碼不再使用)
註銷是原發票重開，通常作為修正用。(原發票號碼修正後會再重新上傳一次)
A9：
A10：