PHIẾU ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN NHẬP HÀNG

1.Mục đích

Để điều chỉnh thông tin chiết khấu giá liên quan tới hóa đơn khoản chi cho nhà cung ứng, có liên kết với các phiếu chi.

2.Đường link

Cần thu cần chi -> Công việc chiết khấu -> Phiếu điều chỉnh hóa đơn nhập hàng

3.Giới thiệu qua hình ảnh

(Hình ảnh thông tin cơ bản)

●Số phiếu: Trong mã số phiếu của tham số xuất nhập tồn, nếu cài đặt "Mã số thủ công", thì cần tự nhập vào; nếu là "Mã số tự động" thì hệ thống sẽ tự cập nhật, không được để trống

●Ngày tháng: Có thể mở cổng chọn "Ngày tháng", không cần nhập bằng tay. Hệ thống sẽ tự động hiển thị ngày tháng hệ thống hôm đó, người sử dụng có thể tự chỉnh sửa, không được để trống

●NCU: Nhập mã NCU của lần chiết khấu nhập hàng này, hệ thống sẽ tự động dẫn tên gọi tắt của NCU thanh toán vào, cũng có thể mở cổng tra cứu "Thông tin NCU", không được để trống

●Đặt tính : Nhập tính chất chủ yếu của đơn phiếu này vào, tiết kiệm thời gian tra cứu đơn sau này, cũng có thể mở cổng chọn "Tính chất đơn phiếu", có thể để trống

●Ngày dự kiến kết sổ và ngày kết sổ: Hệ thống dựa theo cài đặt tham số xuất nhập tồn sẽ tự đưa ra ngày tạo phiếu hoặc có thể điều chỉnh, không được để trống.

●Dự án: Nhập mã dự án của đơn hàng, có thể mở cổng tra cứu "Mã dự án", có thể để trống

●Loại tiền tệ: Là loại tiền tệ giao dịch khi nhập hàng, hệ thống sẽ căn cứ "Loại thông tin NCU đã nhập tự động dẫn ra, người sử dụng cũng có thể mở cổng chọn "Thông tin loại tiền tệ", không được để trống

●Tỷ giá: Tự động đưa vào từ "Loại tiền tệ" đã chọn, có thể tự chỉnh sửa, không được để trống

●Người lập: Nhân viên lập khoản chiết khấu này, người sử dụng có thể mở cổng chọn "Người lập", không được để trống

●Bộ phận: Sau khi nhập người lập hệ thống sẽ tự động dẫn ra tên bộ phận, không được chỉnh sửa

●Chỉ ghi nhận công nợ không phát sinh: Ghi chép khoản chiết khấu này có phát sinh công nợ hay không

●Số hóa đơn: Số hóa đon nhập hàng của TK chiết khấu này, có thể để trống

●Xử lý hóa đơn: Chọn phương thức xử lý hóa đơn nhập hàng của mục chiết khấu này, có thể chọn "N.Không mở", "F.Chưa mở", "A.Chiết khấu phiếu 4 liên", "B.Hủy hóa đơn ban đầu"

●Loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn nhập hàng của mục chiết khấu này, nếu khi xử lý hóa đơn chọn "N.Không mở" "F.Chưa mở", loại hóa đơn hệ thống tự động là "0.Không mở", khi xử lý hóa đơn chọn "A.Phiếu chiết khấu 4 liên", "B.Hủy hóa đơn ban đầu", thì cần chọn loại hóa đơn nhập hàng có nhu cầu giảm giá

●Thông tin xuất hóa đơn: Nhập khoản chiết khấu này của thông tin hóa đơn nhập hàng NCU, có thể để trống

●Mã số thuế hóa đơn: Nhập khoản chiết khấu này của MST hóa đơn nhập hàng NCU, có thể để trống

●Ngày tháng hóa đơn: Nhập khoản chiết khấu này của ngày tháng hóa đơn nhập hàng, có thể để trống

●Ghi chú: Nhập ghi chú của đơn phiếu này, có thể mở tra cứu cụm từ, có thể để trống

  (Hình ảnh giữa phiếu)

●STT: Hệ thống tự động nhảy ra, không được chỉnh sửa

●Nội dung: Tên mục chiết khấu này, không được để trống

●Đơn giá: Đơn giá của khoản chiết khấu này, không được để trống

●Số lượng: Số lượng của khoản chiết khấu này, không được để trống

●Số tiền: Là "Số lượng x Đơn giá", không được để trống

●Số tiền nguyên tệ: "Số tiền x Tỷ giá", hệ thống tự động tính

●Khoản mục: Là khoản chiết khấu phiếu hạch toán chuyển tiếp trong mục kế toán, có thể để trống

●Ngày tháng: Hệ thống mặc định dẫn ngày tháng phiếu vào, có thể chỉnh sửa

●Thuế suất TNDN: Hệ thống mặc định dẫn thuế suất TNDN trong cài đặt tham số chung vào

●Tiền thuế: "Số tiền nguyên tệ x thuế suất TNDN", nếu loại hóa đơn chọn không mở, thì tiền thuế bằng 0

●Tiền thuế nguyên tệ: "Tiền nguyên tệ x thuế suất TNDN"

●Thành tiền chưa thuế: Là số tiền nguyên tệ của "Số lượng x Đơn giá"

●Số tiền chưa thuế nguyên tệ: "Số tiền chưa thuế x Tỷ giá", hệ thống tự động tính

XXX (Hình ảnh cuối phiếu)

●Số tiền đã giảm: Là số tiền nguyên tệ của khoản NCU thanh toán, hệ thống tự động cập nhật mới

4.Các bước thao tác qua hình ảnh

(1)Nhấn nút「Tạo mới」。

(2)Chọn「NCU」。

(3)Nhấp chọn mã NCU và nhấn Xác nhận。

(4)Nhấn nút「Lưu」để hoàn thành phiếu điều chỉnh hóa đơn nhập hàng。